| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 230719933 |
| Číslo faktúry: | FD /0247/17 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | INMEDIA, s.r.o. |
| Adresa: | , Zvolen |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | stravné MŠ |
| Fakturovaná suma s DPH: | 175,14 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.09.2017 |
| Dátum vystavenia: | 01.09.2017 |
| Dátum splatnosti: | 15.09.2017 |
| Dátum úhrady: | 30.09.2017 |
| Súbor: | FD_0247_17 |
| Zverejnené: | 23.10.2017 |
Dnes je 26.04.2024. Stránka načítaná o 00:02.
