| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20120729 |
| Číslo faktúry: | FD /0167/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | E-COM V. Krtíš |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 249,95 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 22.07.2012 |
| Dátum splatnosti: | 05.08.2012 |
| Dátum úhrady: | 31.07.2012 |
| Súbor: | FD_0167_12 |
| Zverejnené: | 04.10.2012 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 05:00.
