Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 120101 |
Číslo faktúry: | FD /0162/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Bellimpex s.r.o. |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | merač rýchlosti |
Fakturovaná suma s DPH: | 4776,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 10.07.2012 |
Dátum splatnosti: | 24.07.2012 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | FD_0162_12 |
Zverejnené: | 04.10.2012 |