| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1740030676 |
| Číslo faktúry: | FD /0159/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | T-com Bratislava |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 39,95 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.07.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.07.2012 |
| Dátum úhrady: | 31.07.2012 |
| Súbor: | FD_0159_12 |
| Zverejnené: | 04.10.2012 |
Dnes je 23.04.2024. Stránka načítaná o 10:09.
