| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4009272 |
| Číslo faktúry: | FD /0355/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Edenred Slovakia,s .r.o. |
| Adresa: | ,82015 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | stravné lístky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 106,87 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0355_16 |
| Zverejnené: | 27.03.2017 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 16:43.
