Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 82012 |
Číslo faktúry: | FD /0170/12 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec |
Dodávateľ: | Štefan Chmelár |
Adresa: | |
IČO: | |
Predmet: | stravné poukážky |
Fakturovaná suma s DPH: | 313,50 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
Dátum vystavenia: | 25.07.2012 |
Dátum splatnosti: | 08.08.2012 |
Dátum úhrady: | 31.07.2012 |
Súbor: | FD_0170_12 |
Zverejnené: | 04.10.2012 |