| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 20161128 |
| Číslo faktúry: | FD /0349/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | ELEKTRO ZOLO V.Krtíš |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | vianočné osvetlenie |
| Fakturovaná suma s DPH: | 54,90 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 29.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 29.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 12.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0349_16 |
| Zverejnené: | 27.03.2017 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 13:13.
