| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 160022 |
| Číslo faktúry: | FD /0343/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Anton Briš |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | toner |
| Fakturovaná suma s DPH: | 24,59 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 20.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 20.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 03.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 31.12.2016 |
| Súbor: | FD_0343_16 |
| Zverejnené: | 27.03.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 05:43.
