| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 201611 |
| Číslo faktúry: | FD /0340/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Jaroslav Čižmár |
| Adresa: | ,99103 Pôtor |
| IČO: | 41909631 |
| Predmet: | oprava soc. zariadenia |
| Fakturovaná suma s DPH: | 46,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 08.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 08.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 22.12.2016 |
| Dátum úhrady: | 31.12.2016 |
| Súbor: | FD_0340_16 |
| Zverejnené: | 27.03.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:17.
