Dnes je 29.03.2024. Stránka načítaná o 07:49.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 12517
Číslo faktúry: FD /0173/12
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obec
Dodávateľ: PRO-HAKO s.r.o.
Adresa:
IČO:
Predmet: materiál
Fakturovaná suma s DPH: 29,64
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 00.00.0000
Dátum vystavenia: 01.08.2012
Dátum splatnosti: 15.08.2012
Dátum úhrady: 31.08.2012
Súbor: FD_0173_12
Zverejnené: 04.10.2012


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov