| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 292016 |
| Číslo faktúry: | FD /0342/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | F.S. IMPEX s.r.o. |
| Adresa: | , Veľký Krtíš |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | večera |
| Fakturovaná suma s DPH: | 222,30 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 19.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 19.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 02.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 31.12.2016 |
| Súbor: | FD_0342_16 |
| Zverejnené: | 27.03.2017 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 08:44.
