Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1640809 |
Číslo faktúry: | FD /0334/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | MEGA VK, s.r.o. |
Adresa: | , Veľký Krtíš |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | kancel.potreby |
Fakturovaná suma s DPH: | 36,74 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 02.12.2016 |
Dátum vystavenia: | 02.12.2016 |
Dátum splatnosti: | 16.12.2016 |
Dátum úhrady: | 31.12.2016 |
Súbor: | FD_0334_16 |
Zverejnené: | 27.03.2017 |