| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 902/2016 |
| Číslo faktúry: | FD /0353/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Martin Hromek |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | stravné poukážky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 252,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 31.12.2016 |
| Dátum vystavenia: | 31.12.2016 |
| Dátum splatnosti: | 14.01.2017 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0353_16 |
| Zverejnené: | 27.03.2017 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 21:11.
