| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2012074 |
| Číslo faktúry: | FD /0165/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | Jozef Seifert |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | elektroinš.práce na VR |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 16.07.2012 |
| Dátum splatnosti: | 30.07.2012 |
| Dátum úhrady: | 31.07.2012 |
| Súbor: | FD_0165_12 |
| Zverejnené: | 04.10.2012 |
Dnes je 20.04.2024. Stránka načítaná o 15:40.
