| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 1/2016 |
| Číslo faktúry: | FD /0021/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Martin Hromek |
| Adresa: | , Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | stravné poukážky |
| Fakturovaná suma s DPH: | 207,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 02.02.2016 |
| Dátum vystavenia: | 02.02.2016 |
| Dátum splatnosti: | 16.02.2016 |
| Dátum úhrady: | 29.02.2016 |
| Súbor: | FD_0021_16 |
| Zverejnené: | 27.04.2016 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:55.
