| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 5590020844 |
| Číslo faktúry: | FD /0007/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | IVES Košice |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | služby |
| Fakturovaná suma s DPH: | 96,79 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.01.2016 |
| Dátum vystavenia: | 18.01.2016 |
| Dátum splatnosti: | 01.02.2016 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2016 |
| Súbor: | FD_0007_16 |
| Zverejnené: | 27.04.2016 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 13:49.
