Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1602003 |
Číslo faktúry: | FD /0022/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | PROCOMP s r.o. |
Adresa: | ,99102 Dolná Strehová |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | internet MŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 156,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 01.02.2016 |
Dátum vystavenia: | 01.02.2016 |
Dátum splatnosti: | 15.02.2016 |
Dátum úhrady: | 29.02.2016 |
Súbor: | FD_0022_16 |
Zverejnené: | 27.04.2016 |