| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 4003647 |
| Číslo faktúry: | FD /0018/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | Edenred Slovakia,s .r.o. |
| Adresa: | ,82015 Bratislava |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | stravné |
| Fakturovaná suma s DPH: | 263,83 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.01.2016 |
| Dátum vystavenia: | 28.01.2016 |
| Dátum splatnosti: | 11.02.2016 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2016 |
| Súbor: | FD_0018_16 |
| Zverejnené: | 27.04.2016 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 07:56.
