| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 160000156 |
| Číslo faktúry: | FD /0009/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | SNIEŽIK Nitra |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 229,50 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 18.01.2016 |
| Dátum vystavenia: | 18.01.2016 |
| Dátum splatnosti: | 01.02.2016 |
| Dátum úhrady: | 31.01.2016 |
| Súbor: | FD_0009_16 |
| Zverejnené: | 27.04.2016 |
Dnes je 06.05.2024. Stránka načítaná o 18:16.
