| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7600741731 |
| Číslo faktúry: | FD /0020/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | T-com Bratislava |
| Adresa: | , |
| IČO: | 00000000 |
| Predmet: | telefon |
| Fakturovaná suma s DPH: | 8,99 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 28.01.2016 |
| Dátum vystavenia: | 28.01.2016 |
| Dátum splatnosti: | 11.02.2016 |
| Dátum úhrady: | 29.02.2016 |
| Súbor: | FD_0020_16 |
| Zverejnené: | 27.04.2016 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 09:39.
