| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7218582117 |
| Číslo faktúry: | FD /0026/16 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Pôtor |
| Dodávateľ: | NULL |
| Adresa: | NULL |
| IČO: | NULL |
| Predmet: | plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 267,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 01.02.2016 |
| Dátum vystavenia: | 01.02.2016 |
| Dátum splatnosti: | 15.02.2016 |
| Dátum úhrady: | 29.02.2016 |
| Súbor: | FD_0026_16 |
| Zverejnené: | 27.04.2016 |
Dnes je 19.05.2024. Stránka načítaná o 10:17.
