Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 1016 |
Číslo faktúry: | FD /0006/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | NULL |
Adresa: | NULL |
IČO: | NULL |
Predmet: | služby |
Fakturovaná suma s DPH: | 224,10 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.01.2016 |
Dátum vystavenia: | 11.01.2016 |
Dátum splatnosti: | 25.01.2016 |
Dátum úhrady: | 31.01.2016 |
Súbor: | FD_0006_16 |
Zverejnené: | 27.04.2016 |