Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | 20160055 |
Číslo faktúry: | FD /0012/16 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Obec Pôtor |
Dodávateľ: | ELEKTRO ZOLO V.Krtíš |
Adresa: | , |
IČO: | 00000000 |
Predmet: | mikrov. rúra |
Fakturovaná suma s DPH: | 51,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.01.2016 |
Dátum vystavenia: | 18.01.2016 |
Dátum splatnosti: | 01.02.2016 |
Dátum úhrady: | 31.01.2016 |
Súbor: | FD_0012_16 |
Zverejnené: | 27.04.2016 |