| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 2012100146 |
| Číslo faktúry: | FD /0175/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | TKA s.r.o. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | materiál |
| Fakturovaná suma s DPH: | 127,70 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 08.08.2012 |
| Dátum splatnosti: | 22.08.2012 |
| Dátum úhrady: | 31.08.2012 |
| Súbor: | FD_0175_12 |
| Zverejnené: | 04.10.2012 |
Dnes je 19.04.2024. Stránka načítaná o 04:17.
