| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 7232573764 |
| Číslo faktúry: | FD /0176/12 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec |
| Dodávateľ: | SPP a.s. |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | plyn |
| Fakturovaná suma s DPH: | 179,00 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 01.08.2012 |
| Dátum splatnosti: | 15.08.2012 |
| Dátum úhrady: | 31.08.2012 |
| Súbor: | FD_0176_12 |
| Zverejnené: | 04.10.2012 |
Dnes je 24.04.2024. Stránka načítaná o 16:39.
